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共青团易门县委2016年度部门决算

发布时间:2017-10-26

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  (一)主要职能
  中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下,在共青团玉溪市委的领导下开展工作。主要职责是:
1、行使领导全县共青团和少先队工作的职责,指导和管理全县团组织,在青年、团员中发挥核心作用。团结、带领和服务青年,在经济建设中充分发挥生力军和突击队作用。
2、参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。
3、调查和分析青年工作状况和青少年思想动态,研究并提出思想教育工作对策,组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动,配合有关部门,共同维护社会稳定。
4、调查分析共青团组织状况,指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设,积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象,充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。
5、配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
6、承办县委、政府和团市委交办的工作。
  (二)2016年度重点工作任务介绍
  2016年,在县委和团市委的坚强领导下,共青团易门县委深入贯彻落实团中央十七届五中、团省委十三届六次、团市委四次四届会议和县委十一届七次全会精神,在推动易门经济社会跨越发展中贡献青春力量,各项工作成效明显。
  一、把握方向持续深化思想引领
  一是组织开展易门县2016年青年职工迎五一·庆五四学党规党章学系列讲话做合格党员知识竞赛。二是开展“红领巾相约中国梦——关注十三五,创造新生活”主题实践活动。三是开展“红领巾心向党”等系列爱国主义教育活动。四是积极开展“做好事做善事做志愿者”主题活动。五是开展基层团干部、少先队辅导员培训工作。六是组织全县团干部集中观看纪念长征胜利80周年文艺晚会,并就《团章》《预防青少年犯罪法》《保护未成年法》进行集中测试。
  二、主动而为服务经济社会发展大局
  一是制定和下发了《易门县城乡人居环境综合整治青年行动》,发放《易门县团员青年参与“城乡人居环境综合整治三年行动计划”倡议书》9000余份;开展“把握青春、放飞梦想”青年职工徒步登山比赛,280余名青年职工参加了比赛。 二是积极投身扶贫攻坚战,为贫困儿童,送去慰问金27000元、图书1000册、校服80余套和价值8000余元的学习用品;扎实开展“挂包帮”“转走访”工作,帮助联系点张所村委会解决工作经费1万余元。三是切认真落实县委、政府安排的重点工作任务,精准招商、主动争资,完成向上争取资金94万元,完成招商引资任务5300万元。
  三、全心全意助推青年成长成才
  一是联合返乡大学生创业青年成功举办“激昂青春弘扬五四魂 创业创新共筑中国梦”主题晚会。二是大力实施“贷免扶补”、创业担保贷款、“两个十万元”微型企业培育工程。三是举办了易门县第二届青年职工“相约青春·缘聚水城”主题联谊活动。四是联合易门县青少年活动中心举办了第八届青少年英语口语选拔赛。五是开展“乡约你我 乡聚青春”联系服务农村青年月活动,与26名返乡大学生座谈;七是联合文明办举办易门县2016年乡村学校少年宫才艺大赛。八是开展好“青年之声”示范点建设工作。九是联合现代汽车开展“梦想之屋”捐赠活动。
  四、坚定不移履行全团带队职责
  六一期间,联合易门县教育局、关工委制定和下发了《关于集中开展庆祝国际“六一”儿童节系列活动的通知》组织开展“红领巾相约中国梦——关注十三五,创造新生活”系列主题队日活动。
  五、群策全力参与社会综合治理
  一是开展“预防青少年犯违法犯罪 你我共参与”综治维稳月宣传活动。二是积极参与禁毒防艾宣传工作。充分发挥职能优势,利用“3·5”“5·4”、“6·1”等节日,号召各乡镇共青团积极参与组织开展防艾宣传教育活动;三是开展“无毒青春·健康生活”毒品预防教育活动;四是以“少年儿童平安回家”为主题,在全县少先队员中开展了争当“安全小标兵”、“安全小卫士”、“我是小小消防员”、“少年小交警”活动。五是开展预防青少年违法犯罪活动。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入共青团易门县委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的群团组织1个。分别是:
  1.共青团易门县委
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  共青团易门县委2016年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人)。
  离退休人员0人。
  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  (详见附件)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  共青团易门县委2016年度收入合计98.89万元。其中:财政拨款收入98.89万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加253898.82元,主要原因分析:第一、2016年度共青团易门县委召开了第三届易门县青联换届会议及第一届少代会,因增加了会议的相关预算,因此全年收入较2015年度有所增加;第二、由于2016年度单位干部职工收入较2015年度有所增加,因此收入有所增加。
  二、支出决算情况说明
  共青团易门县委2016年度支出合计98.89万元。其中:基本支出64.44万元,占总支出的65.16%;项目支出34.45万元,占总支出的34.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加248898.82元,主要原因分析:第一、2016年度共青团易门县委召开了第三届易门县青联换届会议及第一届少代会,因增加了会议的相关费用,因此全年支出较2015年度有所增加;第二、由于2016年度单位干部职工收入较2015年度有所增加,因此支出有所增加。
  (一)基本支出情况
  2016年度用于保障团县委机构正常运转的日常支出64.44万元。与上年对比增加了22.2万元,主要原因是干部职工工资、社保经费等的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.03%。
  (二)项目支出情况
  2016年度用于保障共青团易门县委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34.45万元。与上年对比增加了3.19万元,主要原因分析召开了第三届易门县青联换届会议及第一届少代会,因此增加相关费用。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
共青团易门县委2016年度一般公共预算财政拨款支出83.69万元,占本年支出合计的84.63%。与上年对比增加了16.1万元,主要原因是由于干部职工工资、补贴、社保等费用的增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
1.一般公共服务(类)支出83.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于干部职工工资、补贴、社保缴纳以及办公经费;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  共青团易门县委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.301万元,下降24.67%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降34.1%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年8月公车改革我单位公车被收回。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,占48.39%;公务接待费支出0.32万元,占51.61%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.3万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。8月底时已被收回。
3.公务接待费支出0.32万元。其中:
  国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次67人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作对接、接待上级单位等发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  共青团易门县委2016年机关运行经费支出7.12万元,与上年对比减少了0.8万元,主要原因分析由于公车被收回,相关费用减少。部门机关运行经费主要用于办公用品购买、水电等费用缴费等。
  (二)其他重要事项情况说明
  无
  (三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
  第四部分  名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。